MyUnisoft FIRST : traiter vos factures reçues !

Par A3C | 28 septembre 2026 ( Mise à jour 8 octobre 2026)

Guide pratique A3C • MyUnisoft FIRST

Une facture reçue n’est pas encore une facture traitée.

Vos fournisseurs déposent leurs factures dans votre Plateforme Agréée MyUnisoft FIRST. Vous devez les examiner puis les approuver ou les rejeter. Tant qu’une facture reste en attente, elle ne rejoint pas le flux comptable traité par A3C.

Ouvrir MyUnisoft ↗ Voir le mode d’emploi ↓

✅ Cette page vous concerne si vous utilisez MyUnisoft FIRST pour recevoir vos factures, notamment sans module de facturation client.

ℹ️ Cette page ne vous concerne pas si vous avez souscrit à l’une des offres suivantes : MyU SCI/LMNP, MyU Start, MyU Business ou MyU Performance.

Le point essentiel à retenir

Facture laissée en attente = facture non remise à A3C dans le flux comptable. Nous ne pouvons alors pas la comptabiliser ni intégrer la TVA déductible correspondante dans la déclaration concernée sur la base de cette facture non transmise.

Fournisseurdépose la facture

MyUnisoft FIRSTla reçoit

Vouscontrôlez et décidez

A3Creçoit le flux traité

Comptabilitéenregistrement & TVA

Le bon geste, en 4 étapes

Le parcours est volontairement simple. Suivez uniquement le chemin ci-dessous pour vos factures fournisseurs reçues.

Entrez dans MyU Gestion

Connectez-vous à MyUnisoft puis ouvrez l’espace MyU Gestion depuis la zone « Connecteurs ».

Réflexe : consultez régulièrement cet espace. Une facture peut y être arrivée sans avoir encore été traitée.

Accès à MyU Gestion depuis l'écran MyUnisoft — Repérez l’accès « MyU Gestion » dans votre espace MyUnisoft.

Allez dans ACHATS → Factures reçues

Dans MyU Gestion, ouvrez Factures reçues. C’est ici que se trouvent les factures fournisseurs à examiner.

Attention : pour cette opération, restez dans les achats / factures reçues. N’allez pas dans les ventes.

Écran Factures reçues dans MyU Gestion — La rubrique « Factures reçues » affiche les documents qui attendent votre contrôle.

Contrôlez puis approuvez… ou rejetez

Ouvrez la facture et vérifiez qu’elle correspond bien à votre fournisseur et à ce qui vous a réellement été facturé. Vous êtes la personne la mieux placée pour contrôler l’identité du fournisseur, les quantités et les prix.

Deux choix seulement : si la facture est correcte, approuvez-la. Si elle est erronée ou inconnue, rejetez-la.

Boutons Approuver la facture et Rejeter la facture — Après contrôle, choisissez « Approuver la facture » ou « Rejeter la facture ».

Si vous rejetez, indiquez le motif

Le rejet doit être motivé. Sélectionnez la raison correspondant à l’anomalie constatée afin que le fournisseur puisse comprendre et traiter le refus.

Exemples visibles dans FIRST : taux de TVA erroné, montant total erroné, doublon, destinataire erroné, transaction inconnue, émetteur inconnu…

Liste des motifs de rejet d'une facture dans MyUnisoft FIRST — Choisissez le motif qui décrit réellement le problème rencontré.

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Après approbation : traitez le paiement

Une fois la facture approuvée, l’écran vous permet de renseigner ou de suivre son paiement. C’est l’étape suivante du cycle de traitement.

À retenir : le paiement intervient après le contrôle de la facture ; il ne remplace pas son approbation.

⚠️ Attention à la date du paiement : dans MyU FIRST, la date du paiement retenue est la date du jour où vous validez le paiement. Veillez donc à valider cette étape au moment approprié.

Zone Ajouter un paiement après approbation d'une facture — Après approbation, utilisez la zone dédiée au paiement lorsque cela est nécessaire.

Avant de cliquer : 3 contrôles simples

Vous n’avez pas à refaire la comptabilité. Votre rôle est de confirmer la réalité économique de la facture.

🏢1. Le fournisseurEst-ce bien une entreprise avec laquelle vous travaillez ? Méfiez-vous d’un émetteur inconnu.

📦2. Ce qui est facturéLes biens ou services, quantités et prestations correspondent-ils à ce que vous avez commandé ou reçu ?

💶3. Les prixLes montants facturés vous paraissent-ils cohérents avec l’accord commercial ou la commande ?

Approuver ou rejeter : la décision vous appartient

✅ J’approuve

Le fournisseur est identifié, la facture correspond à l’achat et les éléments facturés sont conformes. Vous pouvez l’approuver pour poursuivre son traitement.

⛔ Je rejette

La facture est erronée, inconnue ou contestée. Rejetez-la et choisissez le motif correspondant afin de documenter correctement le refus.

Le réflexe FIRST à adopter

Quelques secondes de contrôle régulier évitent qu’une facture reste bloquée hors de la comptabilité.

1 — Je me connecteJe consulte régulièrement MyUnisoft FIRST.

2 — Je vide ma file d’attenteJe traite chaque facture reçue : approuver ou rejeter.

3 — Je ne laisse pas traînerUne facture non traitée ne rejoint pas le flux comptable A3C.

Questions fréquentes

Pourquoi A3C ne peut-il pas approuver la facture à ma place ?

Parce que vous seul pouvez confirmer que l’émetteur est bien votre fournisseur et que les quantités, prestations et prix correspondent à ce que vous avez réellement commandé ou reçu.

Je vois une facture que je ne reconnais pas. Que faire ?

Ne l’approuvez pas. Utilisez le rejet et sélectionnez le motif adapté, notamment « transaction inconnue » ou « émetteur inconnu » lorsque cela correspond à votre situation.

Puis-je traiter la facture depuis le menu Ventes ?

Non pour le parcours décrit ici. Pour une facture fournisseur reçue, rendez-vous dans ACHATS → Factures reçues.

Que se passe-t-il si je ne fais rien ?

La facture reste en attente dans votre espace. Elle n’est pas remise à A3C dans le flux comptable décrit dans ce guide ; nous ne pouvons donc pas la comptabiliser à partir de ce document non transmis.

📱 Démonstration smartphone · 25 secondes

Vous pouvez aussi traiter vos factures depuis votre smartphone

Pas besoin d’attendre d’être devant votre ordinateur. Depuis votre smartphone, vous pouvez consulter les factures fournisseurs reçues dans MyU FIRST, ouvrir la facture pour la contrôler, puis l’approuver ou la rejeter.

C’est un moyen simple de garder votre file de factures à jour, y compris lorsque vous êtes en déplacement.

Le bon réflexe : profitez d’un moment disponible pour vérifier vos factures reçues. Quelques secondes sur votre téléphone peuvent éviter qu’une facture reste en attente et hors du flux comptable A3C.

▶ Voir la démonstration en plein écran

Démonstration : consulter, contrôler puis approuver ou rejeter une facture depuis un smartphone.

Votre file « Factures reçues » est-elle à jour ?

Ouvrez MyUnisoft FIRST maintenant, contrôlez les factures en attente et traitez-les une à une. C’est ce geste qui permet au circuit comptable de poursuivre normalement.

Accéder à MyUnisoft FIRST ↗

Support pédagogique A3C — parcours établi à partir des écrans MyUnisoft FIRST fournis dans le mémo client. L’interface de MyUnisoft peut évoluer ; en cas d’écart avec votre écran, contactez A3C.